唐合易成项目内控管理是我司为确保各类服务项目正常有序运行，采取的对项目工作流程实行有效监管的系列活动， 每周由专门负责同事采用抽查的方式进行，力求对项目管理进行有效的监督。目前主要分为项目CASE内控检查和备件检测报告内控检查，现将主要流程和具体抽查和大家进行介绍：

一、抽查准备工作

1.  在项目任务池中随机挑选任务单。了解工程师去解决问题的具体流程和方法。
2.  确定对应case的项目，对应的项目经理、工程师、对应销售。
3.  下载现场服务记录报告，确认报告中各项应有的数据是否完整。
 
二、开始抽查

1.与负责项目的工程师进行电话或现场确定服务情况，并给予评分。
2.与负责项目的项目经理进行电话或现场确认服务情况，并给予评分。
3.与负责项目的技术组长或主管进行电话或现场确认服务情况，并给予评分。
4.与项目对应的内部销售进行电话或当面确认服务情况，并给予评分。

与以上人员进行沟通时的关键点有：

1.       服务是否完成？
2.       服务态度是否良好？
3.       未完成case是否已经和用户约定下次上门时间及处理方案？
4.       是否存在客户投诉？
 
根据以上调查内容填写抽查表单，如有未完成或其他问题，继续跟踪处理情况。